Foire aux questions

Trouvez rapidement et facilement!

Notre foire aux questions est le point de départ de votre recherche. N'hésitez pas à consulter les sections Formations pour approfondir votre connaissance sur l'un de nos logiciels.

Général

Comment éviter que les documents d’une page s’impriment sur 2 pages? 

Changez le format d’impression de l’imprimante. Pour ce faire, dirigez-vous dans les options d’impression de l’imprimante. Vous pouvez habituellement y avoir accès à partir du panneau de configuration du menu Démarrer de l’ordinateur. Choisissez Périphériques et Imprimantes et modifiez le format de papier pour lettre.

Comment procéder lors d’un changement d’ordinateur? 

Réalisez une copie de sécurité sur clé USB ou en ligne à partir du vieil ordinateur. Elle permettra la récupération des données de l’entreprise sur le nouvel ordinateur. Si l’ordinateur n’est plus fonctionnel, il ne sera pas possible de faire cette étape.  Si l’ordinateur doit être réparé, pensez à faire la copie de sécurité avant la réparation.

Pour l’installation du logiciel sur le nouvel ordinateur, utilisez le DVD, la clé USB ou lien internet reçu lors de la dernière mise à jour. Une fois l’installation terminée, entrez le code de licence inscrit sur votre dernière facture d’abonnement SIGA afin d’activer le logiciel. Si un message d’avertissement indique que la licence est déjà utilisée sur un autre ordinateur, choisissez de remplacer cette licence.

Récupérez ensuite la copie de sécurité de vos données en allant à Outils - Récupération copie de sécurité.

Comment réaliser une copie de sécurité sur clé USB? 

Dirigez-vous dans le menu Outils – Copie de sécurité. Cliquez sur le bouton Parcourir afin d'ouvrir l’Explorateur Windows. Sélectionnez Ordinateur ou Ce PC pour retrouver facilement votre clé USB. Sélectionnez votre clé USB et cliquez sur le bouton Ouvrir.

De retour dans l’écran de Copie de sécurité, renommez le fichier de copie par la date du jour ou le mois que vous fermez (exemple : sf21mars2019.zip) ; et appuyez sur le bouton Lancer.

Que faire si la mise à jour internet ne s'installe pas correctement? 

Si vous tentez de faire la mise à jour via le logiciel (Outils - mise à jour internet) et que la mise à jour se télécharge, mais ne s’installe pas, exécutez le logiciel en tant qu’administrateur.  Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur l’icône de votre logiciel SIGA et choisissez l’option Exécuter en tant qu’administrateur.  Si cela ne fonctionne toujours pas, téléchargez la mise à jour via le site web de SIGA au https://www.siga.net/mises-a-jour-logiciels.

Sélectionnez le logiciel et suivez les étapes. Afin de déterminer si la mise à jour est bien installée, lisez la version du logiciel lors du démarrage ou dans le menu Aide - À propos. Si éprouvez encore des problèmes avec la mise à jour, contactez le service à la clientèle au 1-800-567-0915.

Erreurs

Comment corriger l'erreur Runtime Errors 91 ou 3420 à l'ouverture du logiciel? 

Cette erreur est causée par des fichiers supplémentaires, manquants ou corrompus dans les données.

Fermez le logiciel.

Double-cliquez sur l'icône Ordinateur ou Poste de travail ou PC (selon votre version de Windows) sur le bureau de votre ordinateur.

Double-cliquez sur le disque dur sur lequel le logiciel SIGA est installé. L'installation par défaut est directement sur le lecteur C :. Remarque: Si vous avez modifié le lecteur d'installation lors de la première installation du logiciel, il se peut qu'il soit sur un autre lecteur.

Double-cliquez sur le répertoire SFW, SCW, SPW ou SRW (selon votre logiciel).

Double-cliquez sur le répertoire Dll puis double-cliquez sur les fichiers suivants:

  1. ffile.exe (fichier ou fichier rfile)
  2. Regdll.bat
  3. fconfig.exe (cconfig ou rconfig)

Pour SigaFinance, double-cliquez sur le répertoire ZZDATA. Vous pouvez voir les fichiers suivants dans ce répertoire: fecrit.mdb et / ou fecrit.ldb. Les fichiers doivent être supprimés (faites un clic droit sur les fichiers puis cliquez sur Supprimer).

Redémarrez votre ordinateur, puis rouvrez le logiciel. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-567-0915.

Comment régler une erreur 429 (RUN-TIME ERROR 429; ACTIVE X CAN’T CREATE OBJECT)? 

Fermez le logiciel;

Allez dans l’icône Ordinateur ou Poste de travail ou Ce PC (selon votre version de Windows) sur votre bureau d’ordinateur;

Double-cliquez sur le disque dur où le logiciel SIGA est installé. Par exemple : sur le disque local (c:);

Note : Si, lors de la première installation, vous avez changé le répertoire ou l’emplacement du logiciel alors il ne sera pas à l’endroit indiqué au point précédent.

Double-cliquez sur le répertoire SFW, SCW OU SRW (selon votre logiciel);

Double-cliquez sur le répertoire Dll puis, double-cliquez sur : Regdll.bat (il se peut que l’extension .bat ne soit pas affichée) et laissez la fenêtre noire se refermer d’elle-même;

Double-cliquez sur : RegdllA.exe (il se peut que l’extension .exe ne soit pas affichée) et laissez la fenêtre noire se refermer d’elle-même;

Finalement, cliquez sur RegAsm.exe.  Une fenêtre noire apparaitra et disparaitra aussitôt;

Ouvriez le logiciel à nouveau.

Si le problème persiste contacter le service à la clientèle au 1-800-567-0915

Que faire si l'erreur de composantes apparaît à l’ouverture du logiciel (Component XXXXXX.ocx not correctly registered or is missing) ? 

Cette erreur est possiblement dûe au paramètre de contrôle de compte d’utilisateur. Le Contrôle de compte d’utilisateur est une fonctionnalité de Windows qui vous permet contrôler les programmes qui tentent d’effectuer des modifications sur votre ordinateur. Il fonctionne selon le niveau d’autorisation de votre compte d’utilisateur. L’installation, la mise à jour ou l’autorisation de votre logiciel sont parfois bloquées par ce contrôle. Il est souvent nécessaire, voir même obligatoire de le modifier pour arriver à installer, mettre à jour ou autoriser votre logiciel.

Pour vous éviter bien des soucis, vous pouvez faire ceci:

  1. Cliquez sur l’icône de votre logiciel avec le bouton droit de votre souris et choisissez le menu Propriétés.
  2. Dans Propriétés, allez dans l’onglet Compatibilité et cochez Exécuter en tant qu’administrateur.
  3. Puis cliquez sur Appliquer et vous pouvez fermer cette fenêtre.

Vous pouvez maintenant ouvrir votre logiciel. Un avertissement du contrôle de compte d’utilisateur s’ouvrira vous demandant d’autoriser cette application à s’exécuter. Répondez OUI. Ce message s’affichera à toutes les ouvertures du logiciel.

Facturation

Comment corriger un encaissement? 

Dirigez-vous dans Facturation - Entrée des encaissements. Sélectionnez le client pour lequel vous voulez modifier ou supprimer l’encaissement. Choisissez la date à l’aide de la liste déroulante et modifiez l’encaissement. S’il y a une erreur dans la date, supprimez l’encaissement puis recommencez complètement l’encaissement. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre des tâches principale. Pour plus de détails, consulter l’aide vidéo du logiciel, plus précisément, les vidéos 11.27 et 11.28.

Paie

Comment faire une fin d’emploi? 

Premièrement, assurez-vous d’avoir effectué la dernière paie de cet employé. Dirigez-vous dans Paie - Mise en place des dossiers - Dossiers des employés et choisissez l'employé. Dans l'onglet Périodes d'emploi, indiquez la date de fin d'emploi vis-à-vis la date de début inscrite lors de son embauche. Indiquez une note au besoin.

Cliquez sur Sauver dans la barre des tâches du menu principal puis, dirigez-vous dans Paie - Relevé d'emploi. Choisissez la destination pour l’impression, sélectionnez l'employé, la date de début et de fin de période et cliquez sur Imprimer. Ce document n’est pas un document officiel, vous devrez le retranscrire sur le document officiel.

Voir les vidéos 10.13 et 10.14 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment réaliser une paie de vacances? 

Dirigez-vous dans Paie - Calcul des paies. Sélectionnez l'employé et allez dans l'onglet Détail de la paie. Vous pouvez décider de faire une paie de vacances seule ou bien ajouter une paie de vacances à une paie régulière. S'il n'y a pas de paie régulière, vous n'avez qu'à aller dans le détail de la paie et sélectionner le salaire inscrit puis vous cliquez sur Supprimer dans la barre de tâches principale. Vous allez avoir la question suivante : Voulez-vous vraiment effacer le salaire de cette paie?, vous dites OUI, puis le salaire va disparaître. (Si vous avez une paie régulière en plus de la paie de vacances, vous n’avez qu’à poursuivre avec les étapes suivantes suite au calcul des paies.)

Cliquez sur l’onglet vacances pour voir les vacances cumulées. Dans la case Vacances payées sur cette paie, il faut inscrire le montant de vacances qu’on veut inclure sur cette paie. Sur le talon de paie, l’employé pourra voir que ça paie provient des vacances cumulées et également voir son solde de vacances restantes diminué. Il ne faut pas oublier d’inscrire les heures correspondantes aux vacances sur une ligne de salaire (sans mettre de montant $). Les heures sont importantes pour le relevé d’emploi dans le cas d’un départ d’un employé. Les déductions à la source seront calculées sur la paie de vacances. Une fois les informations complétées, cliquez sur Sauver et réalisez votre routine de paie comme d'habitude.

Voir les vidéos 10.11 et 10.12 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment supprimer une paie? 

Dirigez-vous dans Paie - Historique des paies. Sélectionnez l'employé et la paie à supprimer. Cliquez sur Supprimer dans la barre de tâches principale. Pour plus de détails, voir le vidéo 10.5 ici-bas.

SigaFinance

À quoi sert la fermeture d’un mois? 

La fermeture du mois sert à éviter de modifier ou d’effacer complètement des écritures qui sont nécessaires pour balancer entre autres, les comptes de taxes. Par exemple, sur le rapport de vérification des taxes, les écritures modifiées sont affichées dans le haut du rapport.

En ne fermant pas les mois, les écritures modifiées n’apparaissent pas sur le rapport de vérification. Il contient uniquement un solde au début de la période pour le compte. Il y a plus de recherche nécessaire pour trouver à quoi correspond ce solde.

La fermeture des mois n’est pas obligatoire, mais recommandée. Voir le vidéo 6.4 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment ajouter un emprunt? 

Dans le logiciel SigaFinance, il existe différents assistants pour vous aider à réaliser des transactions complexes. Ils sont accessibles par l’icône Assistants comptables de la barre d’outils de l’entrée des écritures. Pour l’ajout d’un emprunt, choisissez Assistant ajout d’un auxiliaire. Suivre les étapes.

Notez que vous devez réaliser une écriture pour ajouter un solde à l’emprunt dans le grand livre. Voir le vidéo 4.5 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment ajouter une immobilisation (par exemple un achat de tracteur, de terre ou de machinerie)? 

Dans le logiciel SigaFinance, il existe différents assistants pour vous aider à réaliser des transactions complexes. Ils sont accessibles par l’icône Assistants comptables de la barre d’outils de l’entrée des écritures. Pour l’achat d’immobilisation, choisissez Assistant achat d’immobilisations. Suivre les étapes de l’assistant.

À noter qu’une fois l’assistant terminé, la date de l’écriture et les informations dans l’écriture peuvent être modifiées. Voir le vidéo 5.8 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment annuler une écriture dans un mois fermé? 

Sélectionnez sur la ligne de date de l’écriture à annuler. Appuyez sur Supprimer dans la barre de tâches principale puis sur Oui. Une écriture d’annulation rouge sera créée.

Comment corriger une écriture dans un mois fermé? 

Dirigez-vous sur l’écriture à corriger et appliquez les correctifs. Lorsque l’écriture balance et que les correctifs sont terminés, cliquez sur Sauver dans la barre de tâches principale puis sur oui. Une écriture d’annulation en rouge et une écriture de correction en vert seront ajoutées dans l’entrée des écritures.

Comment faire les écritures de régularisations? 

Allez dans Traitements - Régularisations. Choisissez l’exercice financier et placez le point vis-à-vis Soldes de fermeture ou Soldes d’ouverture. Vous pouvez cocher Afficher tous les comptes et tous les auxiliaires par compte. Si le comptable a remis des écritures de corrections, remplissez les 2 colonnes DT et CT sous Corrections. S’il a remis des nouveaux soldes, remplissez les colonnes DT et CT de Nouveaux soldes.

Pour inscrire des montants dans un auxiliaire, cliquez sur la ligne de compte et inscrire les montants dans le bas vis-à-vis les auxiliaires. Pour générer l’écriture de régularisation, le total doit être égal dans les colonnes DT et CT. Cliquez sur Sauver pour générer l’écriture. Pour ajouter une nouvelle régularisation, utilisez le bouton Ajouter une nouvelle régularisation. Voir le vidéo 6.5 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment faire une fermeture d’exercice financier? 

Fermez tous les écrans du logiciel. Dirigez-vous dans Traitements - Fermeture d’exercice financier. Choisissez la destination pour la copie de sécurité et changez le nom du fichier au besoin (par exemple : fermeture année 2017). Cliquez sur le bouton Fermer Janv – Déc 2017 (varie selon la fin de votre exercice financier). Voir le vidéo 6.6 de l’aide vidéo du logiciel pour plus de détails.

Comment ouvrir un exercice financier fermé? 

Dirigez-vous dans Fichiers - Paramètres généraux. Dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Exercices financiers. Dans cet écran, choisissez le code qui correspond à l’exercice financier à ouvrir et décocher la case Exercice financier fermé.

Comment produire le rapport de taxes? 

Une fois les écritures du mois ou du trimestre complétées, rendez-vous dans l’onglet Rapports - Formulaires des taxes et choisissez la destination pour l’impression du rapport. Pour obtenir un rapport avec le détail des écritures, cochez Rapport avec vérification. Cochez Période prédéfinie et choisissez la période de déclaration ainsi que l’année.

Pour réaliser les écritures de renversement, cochez la case Générer les écritures de renversement. Lors de l’écriture de renversement les comptes de taxes se vident pour repartir à 0 pour la nouvelle période de déclaration et les montants dû ou à recevoir s’inscriront dans les comptes fournisseurs ou clients selon le cas.

Puis-je transférer ma comptabilité SigaFinance vers le nouveau SigaFinance evo? 

Les clients possédant SigaFinance peuvent migrer dès maintenant vers le nouveau logiciel de comptabilité SigaFinance evo. Pour ce faire, communiquez directement avec le département des ventes au 1-800-567-0915. Un représentant s'occupera de vous expliquer la procédure et de récupérer vos données pour la conversion vers SigaFinance evo. Un coût d'achat est applicable ainsi qu'un coût pour la conversion de vos données. 

Notez que le module Paie et le module Facturation sont présentement en développement. Il n'est donc pas possible pour les clients possédant ces modules de transférer vers SigaFinance evo. Afin de nous aider dans la programmation de Paie et de Facturation, nous vous invitons à répondre à nos deux courts sondages.

Sondage module Paie

Sondage module Facturation